CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
28/05/2018
Plano Interno:
GESTPROG
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
107916/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. ADITIVO DE PRORROGA CAO DE PRAZO DO CONTRATO 21/2017, CUJO OBEJTO E A PRESTACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LOCAL E LONGA DIS-TANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00877 | 28/05/2018 | 10.000,00 | 48.368,96 | 48.368,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. ADITIVO DE PRORROGA CAO DE PRAZO DO CONTRATO 21/2017, CUJO OBEJTO E A PRESTACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LOCAL E LONGA DIS-TANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO
|
2018NE00877 | 28/05/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 877 PRESTACAO DE SER VICOS DE TELEFONIA FIXA AGO/18
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2018NE01435 | 22/08/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 877 SERVICO DE TELEFONIA FIXA SET/18
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2018NE01531 | 28/09/2018 | 8.366,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 877 PRESTACAO DE SER VICOS DE TELEFONIA FIXA OUT/18
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2018NE01682 | 13/11/2018 | 7.278,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO DO EMPENHO 877 SERVICO DE TELEFONIA FIXA NOV E DEZ/18
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2018NE01720 | 16/11/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 877
|
2018NE01942 | 31/12/2018 | -3.963,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02388 | 08/08/2018 | 0,00 | 7.835,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02611 | 27/08/2018 | 0,00 | 8.159,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02815 | 25/09/2018 | 0,00 | 7.853,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03044 | 24/10/2018 | 0,00 | 8.366,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03271 | 21/11/2018 | 0,00 | 7.687,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03520 | 20/12/2018 | 0,00 | 8.466,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB02594 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.835,34 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB02697 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.159,79 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03092 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.853,38 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03336 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.366,04 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03508 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.687,72 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03849 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.466,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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