CPF/CNPJ:
23921349000161
Emissão:
06/04/2018
Plano Interno:
ATENDCICON
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
60976/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE TERMO ADITIVO PRORROGACAO PRAZO DE PRESTACAO SERVICOS LOCACAO SOLUCAO DE MONITORAMENTO ONLINE DE CIRCULACAO DO CA SINO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00536 | 06/04/2018 | 18.958,39 | 146.611,47 | 56.559,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE TERMO ADITIVO PRORROGACAO PRAZO DE PRESTACAO SERVICOS LOCACAO SOLUCAO DE MONITORAMENTO ONLINE DE CIRCULACAO DO CA SINO
|
2018NE00536 | 06/04/2018 | 18.958,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 536 SERVICO DE MONITORAMENTO ON LINE CASINO MAI/18
|
2018NE01037 | 19/06/2018 | 18.958,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EM- PENHO 536 SERVICO DE MO- NITORAMENTO ONLINE CASINODO MES DE JUNHO DE 2018
|
2018NE01160 | 06/07/2018 | 18.958,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 536 LOCACAO DE SOLU CAO DE MONITORAMENTO ON LINE DE CIRCULACAO DE CI DADAO CASINO JUL/18
|
2018NE01274 | 31/07/2018 | 18.958,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 536 SERICO DE MONITO RAMENTO DE CIRCULACAO MESJUL/18
|
2018NE01384 | 20/08/2018 | 18.958,38 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1384
|
2018NE01420 | 22/08/2018 | -18.958,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO SO EMPENHO 536 SERVICO DE MONITORAMENTO ON LINE CASINO DEAGO/18
|
2018NE01421 | 21/08/2018 | 18.958,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 536 LOCACAO DE SOLU CAO DE MONITORAMENTO ON LINE SAO LUIS SET/18
|
2018NE01518 | 27/09/2018 | 18.958,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 536 LOCACAO DE SOLU CAO DE MONITORAMENTO ON LINE BEIRA MAR OUT/18
|
2018NE01600 | 25/10/2018 | 18.958,38 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 536
|
2018NE01763 | 19/11/2018 | -5.055,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 536 LOCACAO DE SOLU CAO DE MONITORAMENTO ON LINE DE CIRCULACAO NOV E DEZ/18 SAO LUIS
|
2018NE01814 | 21/11/2018 | 37.916,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01434 | 04/06/2018 | 0,00 | 13.902,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02015 | 06/07/2018 | 0,00 | 18.958,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02221 | 20/07/2018 | 0,00 | 18.958,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02676 | 05/09/2018 | 0,00 | 18.958,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02886 | 08/10/2018 | 0,00 | 18.958,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03018 | 22/10/2018 | 0,00 | 18.958,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03315 | 28/11/2018 | 0,00 | 18.958,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03467 | 17/12/2018 | 0,00 | 18.958,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02436 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.207,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02437 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 695,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03222 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.010,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03223 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 947,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03520 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.010,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03521 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 947,92 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04082 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 947,92 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04121 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 947,92 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04137 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 947,92 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04165 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 947,92 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04174 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 947,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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