CPF/CNPJ:
14667684000194
Emissão:
10/08/2018
Plano Interno:
ATENDCICON
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
171056/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/16 MANUTENCAO PREDIAL ARRA DO CORDAPRESIDENTE DUTRA E COROA TA LOTE V
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01377 | 10/08/2018 | 15.000,00 | 14.360,63 | 1.120,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/16 MANUTENCAO PREDIAL ARRA DO CORDAPRESIDENTE DUTRA E COROA TA LOTE V
|
2018NE01377 | 10/08/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1377 MANUTENCAO PRE DIAL PRESIDENTE DUTRA BARRA DO CORDA COROATA LOTE V
|
2018NE01466 | 11/09/2018 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1377 MANUTENCAO PRE DIAL PRESIDENTE DUTRA BARRA DO CORDA COROATA LOTE V MES OUT/18
|
2018NE01668 | 08/11/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1377
|
2018NE01748 | 19/11/2018 | -43.312,54 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 1377
|
2018NE01962 | 31/12/2018 | -72.326,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02755 | 14/09/2018 | 0,00 | 6.687,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03419 | 12/12/2018 | 0,00 | 7.673,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03818 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 441,37 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03824 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 506,43 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03942 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 92,08 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04046 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 80,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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