CPF/CNPJ:
10732531000122
Emissão:
19/02/2018
Plano Interno:
ATENDCICON
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
22703/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE LOCACAO DE IMO VEL PARA FUNCIONAMENTO DAUNIDADE FIXA DO PROCON NOMUNICIPIO DE SAO LUIS JAN/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00095 | 19/02/2018 | 27.500,01 | 302.500,00 | 220.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE LOCACAO DE IMO VEL PARA FUNCIONAMENTO DAUNIDADE FIXA DO PROCON NOMUNICIPIO DE SAO LUIS JAN/18
|
2018NE00095 | 19/02/2018 | 27.500,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 95 LOCACAO IMOVEL SHOPPING DA ILHA FEV/18
|
2018NE00313 | 14/03/2018 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 95 LOCACAO DE IMOVEL SHOPPING DA ILHA MAR/18
|
2018NE00481 | 06/04/2018 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 95 LOCACAO IMOVEL NO SHOPPING DA ILHA MES ABR 2018
|
2018NE00689 | 11/05/2018 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 95 LOCACAO IMOVEL SHOPPING DA ILHA MAI/18
|
2018NE00845 | 28/05/2018 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 95 LOCACAO IMOVEL SHOPPING DA ILHA JUN/18
|
2018NE01049 | 19/06/2018 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 95 LOCACAO IMOVEL DO SHOPPING DA ILHA JUL/18
|
2018NE01246 | 25/07/2018 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 95 LOCACAO IMOVEL SHOPPING DA ILHA SAO LUIS AGO/18
|
2018NE01409 | 21/08/2018 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 95 LOCACAO IMOVEL SHOPPING DA ILHA SET/18
|
2018NE01519 | 27/09/2018 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 85 LOCACAO IMOVEL SHOPPING DA ILHA OUT/18
|
2018NE01612 | 25/10/2018 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF EMPENHO 95 LOCACAO IMOVEL SHOPPING DA ILHA NOV E DEZ/18
|
2018NE01790 | 19/11/2018 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 95
|
2018NE01887 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00353 | 02/03/2018 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00714 | 04/04/2018 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00865 | 17/04/2018 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01204 | 17/05/2018 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01695 | 18/06/2018 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02487 | 17/08/2018 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02658 | 04/09/2018 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02785 | 18/09/2018 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02982 | 19/10/2018 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03294 | 27/11/2018 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03466 | 17/12/2018 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00930 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01106 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01786 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02166 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02862 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03217 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03529 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03928 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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