CPF/CNPJ:
07199868000101
Emissão:
22/03/2018
Plano Interno:
GESTPROG
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
16856/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE DEDETIZACAO EM GE RAL PARA AS UNIDADES PRO CON
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00414 | 22/03/2018 | 3.490,00 | 8.880,08 | 1.509,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE DEDETIZACAO EM GE RAL PARA AS UNIDADES PRO CON
|
2018NE00414 | 22/03/2018 | 3.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 414 PRESTACAO DE SEVICOS DE DEDETIZACAO EM GERAL OUT/18
|
2018NE01581 | 15/10/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 414
|
2018NE01760 | 19/11/2018 | -4.609,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03515 | 19/12/2018 | 0,00 | 8.880,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03719 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 976,81 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03909 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 88,80 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04192 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 444,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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