CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
02/08/2018
Plano Interno:
ATENDCICON
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
81665/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
S/A
REFERENTE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADES FIXAS E MOVEIS DO PROCON
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01317 | 02/08/2018 | 30.000,01 | 474.442,97 | 140.062,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADES FIXAS E MOVEIS DO PROCON
|
2018NE01317 | 02/08/2018 | 30.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFOCRO DO EMPENHO 1317 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AGO/18
|
2018NE01436 | 24/08/2018 | 105.414,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1317 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SET/18
|
2018NE01527 | 27/09/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1317 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OUT/18
|
2018NE01636 | 26/10/2018 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1317 FORNECIMENTO DE ENERGIA NOV E DEZ/18
|
2018NE01802 | 21/11/2018 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03155 | 07/11/2018 | 0,00 | 157.720,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02612 | 27/08/2018 | 0,00 | 67.414,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02851 | 27/09/2018 | 0,00 | 72.647,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03448 | 14/12/2018 | 0,00 | 92.534,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03519 | 20/12/2018 | 0,00 | 84.125,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02876 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.414,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03094 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.115,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03095 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 532,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
