CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
20/02/2018
Plano Interno:
GESTPROG
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
21241/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO SERVICOS LOCACAO DE IMPRESSORAE COPIADORAS DIGITAIS COMCONTROLE EFETIVO DE PRODUCAO FEITA POR SIFTWARE DEBILHETAGEM JAN/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00101 | 20/02/2018 | 4.267,40 | 18.776,51 | 18.776,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS LOCACAO DE IMPRESSORAE COPIADORAS DIGITAIS COMCONTROLE EFETIVO DE PRODUCAO FEITA POR SIFTWARE DEBILHETAGEM JAN/18
|
2018NE00101 | 20/02/2018 | 4.267,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 101 LOCACAO DA MAQUI NA XEROX FEV/18
|
2018NE00316 | 14/03/2018 | 4.267,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 101 LOCACAO MAQUINA FOTOCOPIADORA MAR/18
|
2018NE00490 | 06/04/2018 | 4.267,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 101 LOCACAO DA MAQUI NA XEROX ABR/18
|
2018NE00629 | 25/04/2018 | 4.267,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE 101 LOCACAO FOTOCOPIADORAMAI/18
|
2018NE00899 | 05/06/2018 | 1.706,96 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 101
|
2018NE01892 | 31/12/2018 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00354 | 02/03/2018 | 0,00 | 4.267,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00617 | 21/03/2018 | 0,00 | 4.267,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00819 | 13/04/2018 | 0,00 | 4.267,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01142 | 14/05/2018 | 0,00 | 4.267,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01728 | 19/06/2018 | 0,00 | 1.706,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00651 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.267,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00915 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.267,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01407 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.267,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01985 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.267,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02432 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.706,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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