CPF/CNPJ:
04269852000130
Emissão:
03/04/2018
Plano Interno:
GESTPROG
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
609821/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO CONTRATO 09/17 PRESTACAO SERVICOS CLIPAGEM IMPRES SA MONITORAMENTO PARA ATENDER DEMANDAS DO PROCON
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00467 | 03/04/2018 | 3.916,67 | 31.072,17 | 23.512,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO CONTRATO 09/17 PRESTACAO SERVICOS CLIPAGEM IMPRES SA MONITORAMENTO PARA ATENDER DEMANDAS DO PROCON
|
2018NE00467 | 03/04/2018 | 3.916,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 467 SERVICO DE CLIPA GEM SAO LUIS IMPERATRIZ MAI/18
|
2018NE01017 | 15/06/2018 | 3.916,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 467 SERVICO DE CLIPA GEM MES DE JUN/18
|
2018NE01099 | 25/06/2018 | 3.916,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 467 SERVICO DE CLIPA GEM JUL/18
|
2018NE01250 | 25/07/2018 | 3.916,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 467 SERVICO CLIPAGEM MES AGO/18
|
2018NE01385 | 20/08/2018 | 3.916,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 467 SERVICO DE CLIPA GEM SET/18
|
2018NE01514 | 27/09/2018 | 3.916,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 467 SERVICO CLIPAGEM OUT/18
|
2018NE01598 | 25/10/2018 | 3.916,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 467 SERVICO DE CLIPA GEM NOV E DEZ/18
|
2018NE01716 | 16/11/2018 | 7.833,32 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 467
|
2018NE01761 | 19/11/2018 | -261,12 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02817 | 03/04/2018 | 0,00 | -3.916,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01800 | 20/06/2018 | 0,00 | 3.655,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02244 | 24/07/2018 | 0,00 | 3.916,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02245 | 24/07/2018 | 0,00 | 3.916,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02614 | 27/08/2018 | 0,00 | 3.916,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02816 | 25/09/2018 | 0,00 | 3.916,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02818 | 25/09/2018 | 0,00 | 3.916,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03253 | 13/11/2018 | 0,00 | 3.916,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03258 | 14/11/2018 | 0,00 | 3.916,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03370 | 11/12/2018 | 0,00 | 3.916,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01994 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.541,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01995 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 114,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02867 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.786,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02868 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 130,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03108 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.786,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03109 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 130,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03526 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.783,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03527 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 132,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03930 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.781,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03932 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.780,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03931 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 135,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03933 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 136,30 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04150 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 136,30 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04170 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 137,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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