CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
16/02/2018
Plano Interno:
GESTPROG
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
21118/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE SERVICOS DE GE RENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA PA RA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO PROCON MES JAN/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00073 | 16/02/2018 | 28.000,01 | 142.612,89 | 142.612,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICOS DE GE RENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA PA RA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO PROCON MES JAN/18
|
2018NE00073 | 16/02/2018 | 28.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 73 PRESTACAO SERVICOSDE GERENCIAMENTO ELETRONICO FEV/18
|
2018NE00244 | 05/03/2018 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 73 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, MES DE MARCO DE 2018
|
2018NE00459 | 02/04/2018 | 25.786,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 73 SERVICO LOCACAO DEVEICULOS ABR/18
|
2018NE00632 | 25/04/2018 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 73 PRESTACAO SERVICOSFORNECIMENTO DE COMBUSTI VEL ABR/18
|
2018NE00726 | 14/05/2018 | 641,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 73 PRESTACAO SERVICOSGERENCIAMENTO ELETRONICO MAI/18
|
2018NE00921 | 05/06/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 73 PRESTACAO SERVICOSFROTA DE VEICULOS JUN/18
|
2018NE01207 | 16/07/2018 | 27.184,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 73 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
|
2018NE01239 | 25/07/2018 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 73
|
2018NE01872 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00186 | 16/02/2018 | 0,00 | -6.272,78 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00187 | 16/02/2018 | 0,00 | -56,46 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00189 | 16/02/2018 | 0,00 | -20.556,73 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00197 | 16/02/2018 | 0,00 | -56,46 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00465 | 16/02/2018 | 0,00 | -56,46 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00467 | 16/02/2018 | 0,00 | -185,01 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01458 | 16/02/2018 | 0,00 | -128,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00174 | 23/02/2018 | 0,00 | 6.272,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00175 | 23/02/2018 | 0,00 | 56,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00176 | 23/02/2018 | 0,00 | 20.556,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00177 | 23/02/2018 | 0,00 | 185,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00191 | 23/02/2018 | 0,00 | 185,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00192 | 23/02/2018 | 0,00 | 6.272,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00193 | 23/02/2018 | 0,00 | 56,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00194 | 23/02/2018 | 0,00 | 20.556,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00195 | 23/02/2018 | 0,00 | 185,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00199 | 23/02/2018 | 0,00 | 56,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00523 | 13/03/2018 | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00524 | 13/03/2018 | 0,00 | 18,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00525 | 13/03/2018 | 0,00 | 16.700,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00526 | 13/03/2018 | 0,00 | 150,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00705 | 03/04/2018 | 0,00 | 2.932,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00706 | 03/04/2018 | 0,00 | 26,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00707 | 03/04/2018 | 0,00 | 16.876,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00708 | 03/04/2018 | 0,00 | 151,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00724 | 04/04/2018 | 0,00 | 5.505,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01156 | 15/05/2018 | 0,00 | 19.129,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01161 | 15/05/2018 | 0,00 | 172,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01164 | 15/05/2018 | 0,00 | 4.475,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01166 | 15/05/2018 | 0,00 | 40,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01536 | 08/06/2018 | 0,00 | 18.498,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01537 | 08/06/2018 | 0,00 | 166,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01538 | 08/06/2018 | 0,00 | 4,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01539 | 08/06/2018 | 0,00 | 497,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02156 | 17/07/2018 | 0,00 | 22.999,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02157 | 17/07/2018 | 0,00 | 207,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02158 | 17/07/2018 | 0,00 | 4.894,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02159 | 17/07/2018 | 0,00 | 44,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02263 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00355 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.272,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00356 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 53,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00376 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.272,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00377 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 53,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00379 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.556,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00385 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 175,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00378 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00380 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 9,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL00180 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.272,78 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL00181 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | -53,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00614 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00615 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00617 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.700,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00618 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 142,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00616 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00619 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00899 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.932,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00900 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 25,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00902 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.876,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00903 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 144,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00901 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00904 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00908 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.505,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01529 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.129,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01530 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 163,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01532 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.475,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01533 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 38,27 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01531 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01534 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02198 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.498,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02199 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 497,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02200 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 158,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02201 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02458 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.999,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02459 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 196,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02460 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.894,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02461 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 41,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02494 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02495 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02496 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02497 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02498 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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