CPF/CNPJ:
69426021000170
Emissão:
15/10/2018
Plano Interno:
MUNICIPAJUV
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
204624/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Fortalecimento e Municipalização de Políticas Públicas em Direitos Humanos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTINUOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAOPARA ESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS, ADITIVO CONTRATO N.04/16-SEDIHPOP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01718 | 15/10/2018 | 5.000,00 | 2.985,08 | 2.985,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTINUOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAOPARA ESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS, ADITIVO CONTRATO N.04/16-SEDIHPOP
|
2018NE01718 | 15/10/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A CANCELAMENTO PARAACERTO DE RAP NAO PROCES-SADO
|
2018NE02021 | 31/12/2018 | -14,92 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2018NE02066 | 31/12/2018 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01951 | 15/10/2018 | 0,00 | -1.089,61 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01955 | 15/10/2018 | 0,00 | -1.820,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01593 | 24/10/2018 | 0,00 | 669,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01598 | 24/10/2018 | 0,00 | 1.215,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01606 | 24/10/2018 | 0,00 | 1.100,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01800 | 05/12/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01953 | 31/12/2018 | 0,00 | 910,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01590 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 669,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01593 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.215,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01622 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 229,03 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01623 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 871,17 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL01942 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL01952 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -350,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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