CPF/CNPJ:
84519355320
Emissão:
22/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
12239/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
DESCONHECIDO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT.DESP.DE COMPRA DEPASSAGEM DE FERRY BOAT.CONF.SA:042/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01342 | 22/05/2018 | 120,00 | 112,00 | 112,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.DE COMPRA DEPASSAGEM DE FERRY BOAT.CONF.SA:042/18.
|
2018NE01342 | 22/05/2018 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO ADIANTAMENTO POR NAO UTILIZACAO CONFORME PRESTACAODE CONTAS PROC. 175449/18SA 42/18
|
2018NE02216 | 06/08/2018 | -8,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL05262 | 22/05/2018 | 0,00 | -8,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL03159 | 22/05/2018 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2018OB02243 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL05248 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 112,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL05248 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -112,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO POR NAO UTILIZACAO. SA 042/18
|
2018GR00122 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -8,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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