CPF/CNPJ:
69540675553
Emissão:
23/04/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
96918/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.NEIVA MAOREIRA ED.CURIACU AP 9 CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65071383
ADIANT.PARA COBRIR DESP.DE FERRY BOAT PARA VIAGEMJORNALISTICA REFERENTE AEXECUCAO DE OBRAS EXECUTADAS PELA SINFRA CONF. SA:030/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01040 | 23/04/2018 | 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.PARA COBRIR DESP.DE FERRY BOAT PARA VIAGEMJORNALISTICA REFERENTE AEXECUCAO DE OBRAS EXECUTADAS PELA SINFRA CONF. SA:030/18
|
2018NE01040 | 23/04/2018 | 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE ADIANTAMENTO POR NAO UTILIZACAO SA/030
|
2018NE01326 | 21/05/2018 | -284,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL03123 | 23/04/2018 | 0,00 | -284,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL02337 | 23/04/2018 | 0,00 | 284,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2018OB01631 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 284,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANC TOTAL DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO
|
2018GR00039 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -284,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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