CPF/CNPJ:
69540675553
Emissão:
06/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
31410/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.NEIVA MAOREIRA ED.CURIACU AP 9 CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65071383
ADIANT.PARA FINS DE REALIZAR COMPRA DE PASSAGEM DEFERRY BOAT PARA PRODUZIRMATERIA JORNALISTICA NOINTERIOR DO ESTADO.MA.CONF.SA:003/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00074 | 06/02/2018 | 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.PARA FINS DE REALIZAR COMPRA DE PASSAGEM DEFERRY BOAT PARA PRODUZIRMATERIA JORNALISTICA NOINTERIOR DO ESTADO.MA.CONF.SA:003/18.
|
2018NE00074 | 06/02/2018 | 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE ADIANTAMENTO POR NAO UTILIZACAO SA/003
|
2018NE01328 | 21/05/2018 | -114,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL03124 | 06/02/2018 | 0,00 | -114,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00131 | 06/02/2018 | 0,00 | 114,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2018OB00125 | 06/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 114,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANC TOTAL DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO
|
2018GR00040 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -114,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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