CPF/CNPJ:
08881480387
Emissão:
09/08/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
191319/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
VILA LOCAL 104
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT.DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO.CONF.SA:57/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02292 | 09/08/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO.CONF.SA:57/18.
|
2018NE02292 | 09/08/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL05430 | 09/08/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2018OB03636 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL06456 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL06456 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL06456 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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