CPF/CNPJ:
06878574000143
Emissão:
24/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
244445/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE INFRAES- TRUTURA DE EVENTOS, COM MOBILIZACAO, MONTAGEM, MAO DE OBRA E OUTROS. ADESAO A ATA 032/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01377 | 24/05/2018 | 2.000.000,00 | 1.999.906,60 | 1.028.321,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE INFRAES- TRUTURA DE EVENTOS, COM MOBILIZACAO, MONTAGEM, MAO DE OBRA E OUTROS. ADESAO A ATA 032/17.
|
2018NE01377 | 24/05/2018 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEEQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COM MOBI-LIZACAO MONTAGEM MAO DEOBRA E OUTROS.ADESAO ATA032/17.
|
2018NE03885 | 31/12/2018 | -93,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04830 | 18/07/2018 | 0,00 | 977.185,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09409 | 12/12/2018 | 0,00 | 561.682,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09991 | 31/12/2018 | 0,00 | 461.038,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03346 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03591 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 423.843,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03592 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.342,48 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09967 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.084,10 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10097 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.051,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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