CPF/CNPJ:
06878574000143
Emissão:
09/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
244445/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE INFRAES- TRUTURA DE EVENTOS, COM MOBILIZACAO, MONTAGEM, MAO DE OBRA E OUTROS. ADESAO A ATA 032/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00174 | 09/02/2018 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE INFRAES- TRUTURA DE EVENTOS, COM MOBILIZACAO, MONTAGEM, MAO DE OBRA E OUTROS. ADESAO A ATA 032/17.
|
2018NE00174 | 09/02/2018 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03988 | 20/06/2018 | 0,00 | 910.336,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04829 | 18/07/2018 | 0,00 | 89.663,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02847 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 864.819,58 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02848 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.516,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03590 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 89.663,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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