CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
27/12/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
94219/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO CT055/16-SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIO-NAIS DE COPIAS/IMPRESSAO E SCANNER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03749 | 27/12/2018 | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.415,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO CT055/16-SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIO-NAIS DE COPIAS/IMPRESSAO E SCANNER.
|
2018NE03749 | 27/12/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09823 | 27/12/2018 | 0,00 | 19.415,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09990 | 31/12/2018 | 0,00 | 23.605,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10028 | 31/12/2018 | 0,00 | 6.978,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06173 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.415,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
