CPF/CNPJ:
04847243000110
Emissão:
22/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
120570/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.074/17; LOCACAO DE VEICULOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00681 | 22/03/2018 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.074/17; LOCACAO DE VEICULOS
|
2018NE00681 | 22/03/2018 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01441 | 22/03/2018 | 0,00 | 14.416,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01442 | 22/03/2018 | 0,00 | 193.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01690 | 03/04/2018 | 0,00 | 197.964,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02602 | 30/04/2018 | 0,00 | 195.732,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03420 | 30/05/2018 | 0,00 | 98.387,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01144 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.416,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01145 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 193.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01265 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 197.964,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01749 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 195.732,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02336 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 98.387,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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