CPF/CNPJ:
03526252000147
Emissão:
15/10/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
241602/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAG.REF.A BOLETO DE DARE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02952 | 15/10/2018 | 3.253,80 | 3.253,80 | 3.253,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG.REF.A BOLETO DE DARE.
|
2018NE02952 | 15/10/2018 | 3.253,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07550 | 15/10/2018 | 0,00 | 3.253,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 53010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07814 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.253,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
