CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/11/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
250126/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ADITIVO AO CT.098/17; CARTAO ELETRONICO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUS- TIVEL PARA VEICULOS DESTASECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03241 | 14/11/2018 | 150.000,00 | 16.780,32 | 16.780,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO AO CT.098/17; CARTAO ELETRONICO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUS- TIVEL PARA VEICULOS DESTASECRETARIA.
|
2018NE03241 | 14/11/2018 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL10108 | 14/11/2018 | 0,00 | -35.984,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09477 | 14/12/2018 | 0,00 | 16.780,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10107 | 31/12/2018 | 0,00 | 35.984,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06052 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.780,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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