CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
24/07/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
151879/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ADITIVO AO CT.098/17; CARTAO ELETRONICO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUS- TIVEL PARA VEICULOS DESTASECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02111 | 24/07/2018 | 134.164,21 | 134.164,21 | 134.164,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO AO CT.098/17; CARTAO ELETRONICO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUS- TIVEL PARA VEICULOS DESTASECRETARIA.
|
2018NE02111 | 24/07/2018 | 134.164,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07644 | 16/10/2018 | 0,00 | 21.375,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08783 | 28/11/2018 | 0,00 | 71.635,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09476 | 14/12/2018 | 0,00 | 41.153,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05006 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.375,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05615 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 71.635,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06051 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.153,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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