CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
21/06/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
239578/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.098/17;SERVICOS ESPE- CIALIZADOS COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTAO ELE-TRONICO PARA FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEICU-LOS- MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01759 | 21/06/2018 | 286.656,83 | 286.656,83 | 286.656,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.098/17;SERVICOS ESPE- CIALIZADOS COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTAO ELE-TRONICO PARA FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEICU-LOS- MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE
|
2018NE01759 | 21/06/2018 | 286.656,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04061 | 22/06/2018 | 0,00 | 57.481,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04687 | 12/07/2018 | 0,00 | 59.548,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05366 | 07/08/2018 | 0,00 | 58.569,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06516 | 13/09/2018 | 0,00 | 64.855,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07643 | 16/10/2018 | 0,00 | 46.201,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02828 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.481,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03127 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.548,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03603 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.569,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04397 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.855,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05005 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.201,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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