CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
08/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
239578/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.098/17;SERVICOS ESPE- CIALIZADOS COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTAO ELE-TRONICO PARA FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEICU-LOS- MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00118 | 08/02/2018 | 200.000,00 | 199.999,92 | 199.999,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.098/17;SERVICOS ESPE- CIALIZADOS COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTAO ELE-TRONICO PARA FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEICU-LOS- MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE
|
2018NE00118 | 08/02/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00118/18 CT.098/17, FORN.DE TICKET ELETRONICO.
|
2018NE03512 | 23/11/2018 | -0,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00470 | 22/02/2018 | 0,00 | 13.818,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01618 | 28/03/2018 | 0,00 | 55.527,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01804 | 05/04/2018 | 0,00 | 65.286,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03022 | 16/05/2018 | 0,00 | 62.020,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04060 | 22/06/2018 | 0,00 | 3.346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00360 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.818,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01264 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.527,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01450 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.286,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02179 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.020,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02827 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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