CPF/CNPJ:
02686327316
Emissão:
05/07/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
160969/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DO VALE QD.18 LT19BEVERLY HILLS BAIRRO:RENASCENCA 2
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
06500000
ADIANT.COBRIR DESP.DE PASSAGEM DE FERRY BOAT PARAFISCALIZAR OBRAS DO PRO-GRAMA ESCOLA DIGNA. CONF.SA:048/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01878 | 05/07/2018 | 230,00 | 124,00 | 124,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.COBRIR DESP.DE PASSAGEM DE FERRY BOAT PARAFISCALIZAR OBRAS DO PRO-GRAMA ESCOLA DIGNA. CONF.SA:048/18
|
2018NE01878 | 05/07/2018 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO ADIANTAMENTO POR NAO UTILIZACAO. PRESTACAO DE CONTAN. 194914/18._SA 48/18
|
2018NE02491 | 28/08/2018 | -106,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL06039 | 05/07/2018 | 0,00 | -106,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL04311 | 05/07/2018 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2018OB02961 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL06037 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL06037 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -124,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO ADIANTAMENTO POR NAO UTILIZACAO. PRESTACAO DE CONTAS N. 194914/18. SA 48/18
|
2018GR00136 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -106,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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