CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
15/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
78099/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ADITIVO DO CT.016/16; TELEFONIA MOVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01288 | 15/05/2018 | 80.000,00 | 44.758,55 | 44.758,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DO CT.016/16; TELEFONIA MOVEL.
|
2018NE01288 | 15/05/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05545 | 13/08/2018 | 0,00 | 408,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05546 | 13/08/2018 | 0,00 | 8.090,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07027 | 27/09/2018 | 0,00 | 8.215,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07028 | 27/09/2018 | 0,00 | 776,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08077 | 30/10/2018 | 0,00 | 8.361,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08078 | 30/10/2018 | 0,00 | 790,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08552 | 14/11/2018 | 0,00 | 785,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08553 | 14/11/2018 | 0,00 | 8.131,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09405 | 12/12/2018 | 0,00 | 770,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09415 | 12/12/2018 | 0,00 | 8.427,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03751 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 408,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03753 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.090,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04600 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 776,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04618 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.215,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05204 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.361,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05205 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 790,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05447 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.131,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05454 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 785,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06107 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 770,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06108 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.427,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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