CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
12/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
84560/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO DO CT.016/16; TELEFONIA MOVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00553 | 12/03/2018 | 100.000,00 | 48.070,36 | 48.070,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO DO CT.016/16; TELEFONIA MOVEL.
|
2018NE00553 | 12/03/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE DO ADITIVO DO CT.016/16; TELEFONIA MOVEL.
|
2018NE01287 | 15/05/2018 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO DO CT.016/16;TELEFONIA MOVEL.
|
2018NE03796 | 31/12/2018 | -1.929,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01121 | 13/03/2018 | 0,00 | 2.451,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01371 | 20/03/2018 | 0,00 | 857,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01372 | 20/03/2018 | 0,00 | 9.076,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02808 | 10/05/2018 | 0,00 | 788,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02809 | 10/05/2018 | 0,00 | 8.487,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03244 | 23/05/2018 | 0,00 | 339,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03245 | 23/05/2018 | 0,00 | 9.046,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04017 | 21/06/2018 | 0,00 | 339,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04022 | 21/06/2018 | 0,00 | 8.376,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04604 | 11/07/2018 | 0,00 | 344,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05544 | 13/08/2018 | 0,00 | 7.964,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00889 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.451,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01150 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 857,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01151 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.076,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01908 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 788,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01909 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.487,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02528 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.046,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02529 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 339,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02845 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.376,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02852 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 339,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03098 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 344,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03752 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.964,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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