CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
25/04/2018
Plano Interno:
CASAMULHERB
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
171892/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte:
CONV.N. 823611/15-SPM/PR (013/15-SPM/PR
EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA A CASA DA MULHER BRASILEIRA DE SAO LUIS/MA, CONFORME PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 823611/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00117 | 25/04/2018 | 41.966,17 | 10.719,18 | 10.719,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA A CASA DA MULHER BRASILEIRA DE SAO LUIS/MA, CONFORME PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 823611/2015
|
2018NE00117 | 25/04/2018 | 41.966,17 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EM-PENHO NAO EXECUTADO.
|
2018NE00800 | 31/12/2018 | -27.246,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00452 | 03/07/2018 | 0,00 | 762,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00468 | 03/07/2018 | 0,00 | 87,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00470 | 03/07/2018 | 0,00 | 743,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00512 | 16/07/2018 | 0,00 | 1.001,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00540 | 27/07/2018 | 0,00 | 962,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00776 | 11/09/2018 | 0,00 | 1.548,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00889 | 26/09/2018 | 0,00 | 1.392,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01056 | 29/10/2018 | 0,00 | 1.400,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01471 | 26/12/2018 | 0,00 | 1.445,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01472 | 26/12/2018 | 0,00 | 1.375,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00467 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 762,63 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00469 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 87,48 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00471 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 743,75 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00513 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.001,08 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00605 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 962,65 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00833 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.548,08 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01017 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.392,53 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01169 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.400,14 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01530 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.375,50 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01531 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.445,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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