CPF/CNPJ:
13441026000117
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
168180/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM APARELHOSDE AR CONDICIONADO TIPOPAREDE E EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DEPECAS,COMPO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00076 | 01/03/2018 | 21.262,50 | 21.262,50 | 21.262,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM APARELHOSDE AR CONDICIONADO TIPOPAREDE E EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DEPECAS,COMPO
|
2018NE00076 | 01/03/2018 | 21.262,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00168 | 01/03/2018 | 0,00 | -2.362,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00129 | 01/03/2018 | 0,00 | 2.362,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00164 | 19/04/2018 | 0,00 | 2.362,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00170 | 19/04/2018 | 0,00 | 2.362,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00294 | 22/05/2018 | 0,00 | 2.362,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00298 | 23/05/2018 | 0,00 | 2.362,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00300 | 23/05/2018 | 0,00 | 2.362,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00410 | 21/06/2018 | 0,00 | 2.362,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00568 | 06/08/2018 | 0,00 | 2.362,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00761 | 03/09/2018 | 0,00 | 2.362,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01221 | 23/11/2018 | 0,00 | 2.362,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00106 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.279,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00107 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 82,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00215 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.295,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00218 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.295,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00220 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.295,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00222 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.295,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00217 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 66,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00219 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 66,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00221 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 66,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00223 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 66,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00310 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.295,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00311 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 66,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00390 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.283,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00391 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 79,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00474 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.282,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00475 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 79,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00705 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.282,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00706 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 79,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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