CPF/CNPJ:
01414525000136
Emissão:
02/05/2018
Plano Interno:
CASAMULHERB
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
50120/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte:
CONV.N. 823611/15-SPM/PR (013/15-SPM/PR
EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO CONTRATO 29/16, CUJO OBJETO E A PRES0TACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DE SIST. E ESP.EMREDE PARA A CASA DA MULHER BRASILEIRA DE SAO LUIS, CONF. CONV.823611/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00162 | 02/05/2018 | 153.399,84 | 115.049,88 | 115.049,88 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO CONTRATO 29/16, CUJO OBJETO E A PRES0TACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DE SIST. E ESP.EMREDE PARA A CASA DA MULHER BRASILEIRA DE SAO LUIS, CONF. CONV.823611/2015.
|
2018NE00162 | 02/05/2018 | 153.399,84 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NOTADE EMPENHO N.162/18, HAJAVISTA QUE O VALOR INICIALESTAVA "A MAIOR".
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2018NE00501 | 18/09/2018 | -38.349,96 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00424 | 25/06/2018 | 0,00 | 12.783,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00571 | 06/08/2018 | 0,00 | 12.783,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00686 | 20/08/2018 | 0,00 | 12.783,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00691 | 20/08/2018 | 0,00 | 12.783,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00696 | 20/08/2018 | 0,00 | 12.783,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00707 | 20/08/2018 | 0,00 | 12.783,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00739 | 24/08/2018 | 0,00 | 12.783,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00911 | 04/10/2018 | 0,00 | 12.783,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01059 | 29/10/2018 | 0,00 | 12.783,32 | 0,00 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00426 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.526,38 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00318 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00655 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.526,38 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00428 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00688 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.527,65 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00694 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.526,38 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00703 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.526,38 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00710 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.526,38 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00433 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 255,67 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00434 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00435 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00436 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06741 OB - 2018OB00433 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 21082018
|
2018NS00035 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -255,67 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06741 OB - 2018OB00434 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 21082018
|
2018NS00036 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -256,94 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06741 OB - 2018OB00435 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 21082018
|
2018NS00037 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -256,94 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06741 OB - 2018OB00436 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 21082018
|
2018NS00038 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -256,94 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00459 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00460 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00461 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00462 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 255,67 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00853 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.526,38 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00537 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01052 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.526,38 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01172 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.526,38 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00701 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00703 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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