CPF/CNPJ:
34028316000103
Emissão:
21/03/2018
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
66237/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONFORME O CONTRATO N.12/2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00182 | 21/03/2018 | 5.000,00 | 6.051,08 | 5.244,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONFORME O CONTRATO N.12/2013.
|
2018NE00182 | 21/03/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 182 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONFORME O CONTRATO N.12/2013.
|
2018NE00906 | 19/11/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 182/18. EMPENHO REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONF.CONTRATO N.12/ 2013.
|
2018NE00992 | 20/12/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL01045 | 21/03/2018 | 0,00 | -701,59 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00494 | 21/03/2018 | 0,00 | -490,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00469 | 23/03/2018 | 0,00 | 315,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00652 | 26/04/2018 | 0,00 | 468,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00879 | 07/06/2018 | 0,00 | 599,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01042 | 11/07/2018 | 0,00 | 701,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01058 | 13/07/2018 | 0,00 | 701,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01193 | 31/07/2018 | 0,00 | 51,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01589 | 11/10/2018 | 0,00 | 907,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01659 | 05/11/2018 | 0,00 | 786,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00493 | 04/04/2018 | 0,00 | 490,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00495 | 04/04/2018 | 0,00 | 490,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01385 | 30/08/2018 | 0,00 | 392,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01865 | 04/12/2018 | 0,00 | 531,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02035 | 21/12/2018 | 0,00 | 806,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316003471 - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2018OB00320 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 315,29 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316003471 - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2018OB00326 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,40 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316003471 - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2018OB00361 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 468,04 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316003471 - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2018OB00531 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 599,16 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316003471 - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2018OB00624 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 701,59 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316003471 - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2018OB00693 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,88 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316003471 - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2018OB00820 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 392,39 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316003471 - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2018OB00929 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 907,87 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316003471 - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2018OB00982 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 786,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01066 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 531,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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