CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
10/09/2018
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
156551/2013
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONFORME O CONTRATO N.12/2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00748 | 10/09/2018 | 24.000,00 | 8.057,26 | 2.252,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONFORME O CONTRATO N.12/2013.
|
2018NE00748 | 10/09/2018 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 748. EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONFORME O CONTRATO N.12/2013.
|
2018NE00973 | 04/12/2018 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01866 | 04/12/2018 | 0,00 | 2.252,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01980 | 20/12/2018 | 0,00 | 25,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01981 | 20/12/2018 | 0,00 | 5.779,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01067 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.252,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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