CPF/CNPJ:
12311850000190
Emissão:
23/04/2018
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
95330/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA MONITORADA PARA USO DA SETRES E SINE CONFORME O PREGAO N.07/2016 E CONTRATO N.10/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00308 | 23/04/2018 | 5.600,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA MONITORADA PARA USO DA SETRES E SINE CONFORME O PREGAO N.07/2016 E CONTRATO N.10/16
|
2018NE00308 | 23/04/2018 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 308 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA MONITORADA PARA USO DA SETRES E SINE CONFORME O PREGAO N.07/2016 E CONTRATO N.10/16
|
2018NE00494 | 15/06/2018 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 308 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA MONITORADA PARA USO DA SETRES E SINE CONFORME O PREGAO N.07/2016 E CONTRATO N.10/16
|
2018NE00688 | 09/08/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 308 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA MONITORADA PARA USO DA SETRES E SINE CONFORME O PREGAO N.07/2016 E CONTRATO N.10/16PROC 101191/2016
|
2018NE00714 | 20/08/2018 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL NE 1039/2018
|
2018NE01039 | 31/12/2018 | -6.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00844 | 23/05/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00845 | 23/05/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00846 | 23/05/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00849 | 25/05/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00943 | 15/06/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00944 | 15/06/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00945 | 15/06/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00947 | 15/06/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01314 | 22/08/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01315 | 22/08/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01316 | 22/08/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01318 | 22/08/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01320 | 22/08/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01328 | 22/08/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00464 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00465 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00466 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 781,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00467 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00532 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 781,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00533 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00585 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 781,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00587 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 781,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00589 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00590 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00586 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00588 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00823 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00824 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00825 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 783,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00827 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 783,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00829 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 781,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00831 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00826 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00828 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00830 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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