CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
05/07/2018
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0122006/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO/ATENDIMENTO COM AS NECESSIDADESDAS AGENCIAS SINE E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00589 | 05/07/2018 | 20.000,00 | 335.056,38 | 335.056,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO/ATENDIMENTO COM AS NECESSIDADESDAS AGENCIAS SINE E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
|
2018NE00589 | 05/07/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 589 EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO/ATENDIMENTO COM AS NECESSIDADESDAS AGENCIAS SINE E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
|
2018NE00701 | 14/08/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 589 EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO/ATENDIMENTO COM AS NECESSIDADESDAS AGENCIAS SINE E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
|
2018NE00750 | 10/09/2018 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 589 EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO/ATENDIMENTO COM AS NECESSIDADESDAS AGENCIAS SINE E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
|
2018NE00794 | 10/09/2018 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 589 EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO/ATENDIMENTO COM AS NECESSIDADESDAS AGENCIAS SINE E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CON
|
2018NE00890 | 19/11/2018 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 589 EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO/ATENDIMENTO COM AS NECESSIDADESDAS AGENCIAS SINE E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.
|
2018NE00972 | 04/12/2018 | 147.822,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02101 | 05/07/2018 | 0,00 | -7,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01597 | 15/10/2018 | 0,00 | 73.911,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01298 | 16/08/2018 | 0,00 | 39.419,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01450 | 14/09/2018 | 0,00 | 73.911,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01752 | 19/11/2018 | 0,00 | 73.911,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01917 | 11/12/2018 | 0,00 | 73.911,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00769 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.501,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00768 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.939,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00770 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.970,96 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00886 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.565,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00884 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.650,01 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00885 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.695,55 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00898 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.565,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00896 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.650,01 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00897 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.695,55 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01107 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.565,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01105 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.650,01 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01106 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.695,55 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01123 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.565,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01121 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.650,01 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01122 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.695,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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