CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
22/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
57271/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICO COM ASSINATURA DEJORNAIS PARA ESTA SEDEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00024 | 22/02/2018 | 438,50 | 2.625,00 | 2.625,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICO COM ASSINATURA DEJORNAIS PARA ESTA SEDEL
|
2018NE00024 | 22/02/2018 | 438,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO PRESTACAODE SERVICO ASSINATURA DE JORNAIS PARA ESTA SECRETARIA.
|
2018NE00070 | 28/03/2018 | 1.315,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM ASSINATURA DEJORNAL
|
2018NE00231 | 25/06/2018 | 871,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00286 | 06/03/2018 | 0,00 | 437,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00390 | 11/04/2018 | 0,00 | 437,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00586 | 09/05/2018 | 0,00 | 437,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00702 | 25/05/2018 | 0,00 | 437,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00891 | 05/07/2018 | 0,00 | 437,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01015 | 03/08/2018 | 0,00 | 437,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00127 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 419,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00129 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 420,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00128 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00130 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 16,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00209 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 419,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00210 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00285 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 419,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00286 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00373 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 419,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00374 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00395 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 419,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00396 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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