CPF/CNPJ:
18296289000101
Emissão:
07/02/2018
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
177845/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REF. CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL. (ITEM 39053)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00071 | 07/02/2018 | 80.000,00 | 71.905,82 | 71.905,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL. (ITEM 39053)
|
2018NE00071 | 07/02/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL._VR. CONT 188.950,00 (ITEM 39053)
|
2018NE01229 | 01/08/2018 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME ART. 9A. DECRETO 34.550 DE 09/11/2018 QUE DETERMINA QUE TODOS OS EMPENHOS NAO PASSIVEIS DE RESTOS A PAGAR DEVEM SER ANULADOS.
|
2018NE02317 | 27/12/2018 | -86.094,18 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL03070 | 07/02/2018 | 0,00 | -14.460,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01052 | 28/03/2018 | 0,00 | 30.973,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01869 | 28/05/2018 | 0,00 | 4.640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02594 | 23/07/2018 | 0,00 | 14.034,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02993 | 24/08/2018 | 0,00 | 14.460,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03071 | 30/08/2018 | 0,00 | 14.660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04392 | 14/11/2018 | 0,00 | 5.278,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04511 | 26/11/2018 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01276 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.973,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01795 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02496 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.881,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02824 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.152,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03165 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.660,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB04305 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.278,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04414 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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