CPF/CNPJ:
13406686000167
Emissão:
01/02/2018
Plano Interno:
CAMPISUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
54501/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA CAO PARA ATUALIZACAO E EVOLUCAO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO-SIG.(ITEM.39095)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00081 | 01/02/2018 | 400.000,00 | 501.254,00 | 501.254,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA CAO PARA ATUALIZACAO E EVOLUCAO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO-SIG.(ITEM.39095)
|
2018NE00081 | 01/02/2018 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA CAO PARA ATUALIZACAO E EVOLUCAO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO-SIG.(ITEM.39095)
|
2018NE01678 | 01/10/2018 | 101.254,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01248 | 13/04/2018 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02118 | 13/06/2018 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02579 | 20/07/2018 | 0,00 | 11.562,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02580 | 20/07/2018 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02905 | 14/08/2018 | 0,00 | 3.690,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02906 | 14/08/2018 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03074 | 30/08/2018 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03227 | 10/09/2018 | 0,00 | 1.537,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03721 | 08/10/2018 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03724 | 09/10/2018 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03934 | 22/10/2018 | 0,00 | 13.530,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03935 | 22/10/2018 | 0,00 | 21.832,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04398 | 16/11/2018 | 0,00 | 4.797,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04399 | 16/11/2018 | 0,00 | 4.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04400 | 16/11/2018 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01292 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02011 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02489 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02490 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.562,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02839 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.690,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02840 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03259 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.537,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03265 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03571 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03575 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03885 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.832,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03886 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.530,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04309 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.305,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04310 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.797,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04311 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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