CPF/CNPJ:
20221216000194
Emissão:
23/01/2018
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0020401/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.55/2017, REFE-RENTE A DEDETIZACAO ( DE-SINSETIZACAO,DESRATIZACAODESCUPINIZACAO)E CONTROLEPOPULACIONAL DE AVES E POMBOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00034 | 23/01/2018 | 70.000,00 | 214.566,42 | 214.566,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.55/2017, REFE-RENTE A DEDETIZACAO ( DE-SINSETIZACAO,DESRATIZACAODESCUPINIZACAO)E CONTROLEPOPULACIONAL DE AVES E POMBOS.
|
2018NE00034 | 23/01/2018 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.55/2017, REFE-RENTE A DEDETIZACAO ( DE-SINSETIZACAO,DESRATIZACAODESCUPINIZACAO)E CONTROLEPOPULACIONAL DE AVES E POMBOS.,REFORCO DA NE-34.
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2018NE00296 | 14/03/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO PRIMARIO 2018NE00034, POR CONTADO CONTRATO N. 55/2017.
|
2018NE01305 | 01/08/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO POR ORDENS SUPERIORES.
|
2018NE01746 | 19/11/2018 | -85.433,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00322 | 14/03/2018 | 0,00 | 93.443,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01917 | 24/08/2018 | 0,00 | 121.123,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00523 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 91.438,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00524 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.004,47 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02416 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.323,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02415 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 105.620,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02417 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.179,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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