CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
10/05/2018
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0095316/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORAS CONF. CONTRATO N. 10/2016 E ADITIVOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00666 | 10/05/2018 | 70.000,00 | 212.040,00 | 169.632,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORAS CONF. CONTRATO N. 10/2016 E ADITIVOS.
|
2018NE00666 | 10/05/2018 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00666.
|
2018NE01090 | 23/07/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-666
|
2018NE01425 | 21/09/2018 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2018NE01652 | 16/11/2018 | -47.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02447 | 10/05/2018 | 0,00 | -42.408,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01439 | 10/07/2018 | 0,00 | 42.408,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01572 | 23/07/2018 | 0,00 | 42.408,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01808 | 17/08/2018 | 0,00 | 42.408,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02110 | 21/09/2018 | 0,00 | 42.408,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02270 | 17/10/2018 | 0,00 | 42.408,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02459 | 19/11/2018 | 0,00 | 42.408,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01559 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.408,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01743 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.408,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02300 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.408,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02402 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.408,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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