CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/05/2018
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0093092/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.22/2013, REFE-RENTE A GERENCIAMENTO DOABASTECIMENTO DA FROTA . ADITIVO DE 25% (VINTE ECINCO) POR CENTO DO REFE-RIDO CONTRATO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00711 | 22/05/2018 | 75.000,00 | 60.617,41 | 60.617,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.22/2013, REFE-RENTE A GERENCIAMENTO DOABASTECIMENTO DA FROTA . ADITIVO DE 25% (VINTE ECINCO) POR CENTO DO REFE-RIDO CONTRATO.
|
2018NE00711 | 22/05/2018 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00711, POR NAO UTILIZACAO.
|
2018NE01381 | 11/09/2018 | -14.382,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01430 | 10/07/2018 | 0,00 | 50.897,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01433 | 10/07/2018 | 0,00 | 9.719,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01417 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.897,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01418 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.719,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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