CPF/CNPJ:
03088638000114
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
APOIOCT&I
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0056275/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Apoio às Atividades de CT&I
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DEINTERCAMBIO INTERNACIONALLOTE 03 - CANADA-TORONTO IDIOMA INGLES..
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00440 | 01/03/2018 | 100.000,00 | 298.443,48 | 298.443,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEINTERCAMBIO INTERNACIONALLOTE 03 - CANADA-TORONTO IDIOMA INGLES..
|
2018NE00440 | 01/03/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEINTERCAMBIO INTERNACIONALLOTE 03 - CANADA-TORONTO IDIOMA INGLES.REFORCO DANE-0440.
|
2018NE00443 | 16/04/2018 | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCOCO DA NE 440
|
2018NE00708 | 22/05/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
|
2018NE00810 | 15/06/2018 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO 2018NE00440, POR PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
|
2018NE01780 | 12/12/2018 | -11.556,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00616 | 17/04/2018 | 0,00 | 281.084,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01008 | 22/05/2018 | 0,00 | 6.561,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01195 | 15/06/2018 | 0,00 | 10.797,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01009 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 587,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01056 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01506 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 130.496,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01508 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.561,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01513 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.637,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01514 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 160,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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