CPF/CNPJ:
03088638000114
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
APOIOCT&I
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0056275/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Apoio às Atividades de CT&I
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DEINTERCAMBIO INTERNACIONALLOTE 02 - QUEBEC-CANADA- IDIOMA FRANCES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00439 | 01/03/2018 | 225.000,00 | 234.485,62 | 234.485,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEINTERCAMBIO INTERNACIONALLOTE 02 - QUEBEC-CANADA- IDIOMA FRANCES.
|
2018NE00439 | 01/03/2018 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 439
|
2018NE00707 | 22/05/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORBCO DA NE-439
|
2018NE00809 | 15/06/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO 2018NE00439, POR PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
|
2018NE01779 | 12/12/2018 | -8.014,08 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2018NE01865 | 31/12/2018 | -0,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02889 | 01/03/2018 | 0,00 | -0,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00614 | 17/04/2018 | 0,00 | 224.085,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01007 | 22/05/2018 | 0,00 | 3.230,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01194 | 15/06/2018 | 0,00 | 7.170,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00840 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 223.600,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00841 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 484,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01507 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.230,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01510 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.170,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01511 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.064,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01512 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 105,88 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL01518 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.170,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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