CPF/CNPJ:
03088638000114
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
APOIOCT&I
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0056275/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Apoio às Atividades de CT&I
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DEINTERCAMBIO INTERNACIONALLOTE 01 - MADRI-ESPANHA. IDIOMA ESPANHOL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00438 | 01/03/2018 | 517.131,00 | 522.055,75 | 522.055,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEINTERCAMBIO INTERNACIONALLOTE 01 - MADRI-ESPANHA. IDIOMA ESPANHOL.
|
2018NE00438 | 01/03/2018 | 517.131,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 438.
|
2018NE00808 | 15/06/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO 2018NE00438, POR PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
|
2018NE01778 | 12/12/2018 | -5.075,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00612 | 17/04/2018 | 0,00 | 517.130,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01193 | 15/06/2018 | 0,00 | 4.925,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01008 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 715,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01044 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 516.415,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01509 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.925,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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