CPF/CNPJ:
02995233000105
Emissão:
23/01/2018
Plano Interno:
ENSTECNOLOG
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0020401/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Oferta de Ensino Mediado por Novas Tecnologias
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.22/2015, REFE-RENTE SERVICOS DE LINSKS DE INTERNET VIA FIBRA DEALTA VELOCIDADE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00018 | 23/01/2018 | 40.000,00 | 407.799,52 | 292.915,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.22/2015, REFE-RENTE SERVICOS DE LINSKS DE INTERNET VIA FIBRA DEALTA VELOCIDADE.
|
2018NE00018 | 23/01/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-0018
|
2018NE00158 | 20/02/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00018 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA DE ALTA VELOCIDADE, CONF. CONTRATO N. 22/2015 E ADITIVOS.
|
2018NE00375 | 05/04/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.22/2015, REFE-RENTE SERVICOS DE LINSKSSDE INTERNET VIA FIBRA DEALTA VELOCIDADE. REFORCO DA NE-18.
|
2018NE01011 | 05/07/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 18 FORNECI-MENTO DE LINK DE INTERNET
|
2018NE01431 | 26/09/2018 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00018.SERV.DE LINK DE INTERNET
|
2018NE01623 | 06/11/2018 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00018, POR CONTA DO CONTRATO
|
2018NE01754 | 19/11/2018 | 63.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2018NE01851 | 31/12/2018 | -0,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00088 | 02/02/2018 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00150 | 20/02/2018 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00549 | 11/04/2018 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01048 | 28/05/2018 | 0,00 | 380,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01049 | 28/05/2018 | 0,00 | 380,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01050 | 28/05/2018 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01440 | 10/07/2018 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01767 | 14/08/2018 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02126 | 26/09/2018 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02221 | 11/10/2018 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02379 | 06/11/2018 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02602 | 07/12/2018 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02743 | 26/12/2018 | 0,00 | 26.628,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00516 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00574 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00842 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01430 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01744 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02004 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02272 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02407 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL03035 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -11.412,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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