CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
16/04/2018
Plano Interno:
MANUTFAPEMA
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
49048/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PLANO POS PAGO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00469 | 16/04/2018 | 13.795,20 | 7.704,70 | 6.526,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PLANO POS PAGO.
|
2018NE00469 | 16/04/2018 | 13.795,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELA ANULACAO PARCIAL CONFORME AUTORIZACAO EXARADA NA FL.438
|
2018NE02030 | 20/12/2018 | -6.090,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01016 | 05/07/2018 | 0,00 | 421,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01173 | 20/07/2018 | 0,00 | 1.320,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01347 | 15/08/2018 | 0,00 | 1.281,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01829 | 13/09/2018 | 0,00 | 1.102,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02193 | 23/10/2018 | 0,00 | 1.172,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02655 | 16/11/2018 | 0,00 | 1.228,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03202 | 13/12/2018 | 0,00 | 1.178,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00763 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 421,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00858 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.320,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00930 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.281,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01112 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.102,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01458 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.172,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01486 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.228,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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