CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
MANUTFAPEMA
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0052878
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A EMPENHOPARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTO-RES DE PEQUENO E GRANDEPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00438 | 04/04/2018 | 5.240,00 | 1.661,08 | 1.661,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHOPARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTO-RES DE PEQUENO E GRANDEPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO
|
2018NE00438 | 04/04/2018 | 5.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO CONFORME AUTORI-ZACAO
|
2018NE02051 | 20/12/2018 | -3.578,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01117 | 17/07/2018 | 0,00 | 271,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01118 | 17/07/2018 | 0,00 | 116,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02183 | 22/10/2018 | 0,00 | 300,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02186 | 22/10/2018 | 0,00 | 128,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02710 | 19/11/2018 | 0,00 | 590,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02711 | 19/11/2018 | 0,00 | 253,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00853 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00852 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 271,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00855 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 97,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00854 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00863 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5,82 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO POR MOTIVO DE VALOR SER MENOR QUE O PERMITIDO PARA RECOLHIMENTO DE ISS.
|
2018GR00005 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -5,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00907 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5,82 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2018GR00006 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -5,82 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01435 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 14,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01433 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 300,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01434 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 108,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01436 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01492 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 27,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01491 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 212,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01493 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01504 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 590,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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