CPF/CNPJ:
04398637000139
Emissão:
23/05/2018
Plano Interno:
MANUTFAPEMA
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
38533/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO 1. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.: 05/2017 CONFORME DESPACHOEXARADO NA FL. 544 PROPORCIONAL AO EXERCICIO 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00576 | 23/05/2018 | 12.999,90 | 12.999,90 | 8.778,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO 1. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.: 05/2017 CONFORME DESPACHOEXARADO NA FL. 544 PROPORCIONAL AO EXERCICIO 2018.
|
2018NE00576 | 23/05/2018 | 12.999,90 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL03229 | 23/05/2018 | 0,00 | -1.166,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01268 | 07/08/2018 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01827 | 12/09/2018 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02075 | 08/10/2018 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02455 | 09/11/2018 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03166 | 10/12/2018 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03224 | 17/12/2018 | 0,00 | 1.166,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03230 | 17/12/2018 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00916 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.109,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00915 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 56,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01396 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.110,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01419 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.110,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01440 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.110,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01397 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 56,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01420 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 55,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01441 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 56,55 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL02453 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.110,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL02454 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -56,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01496 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.110,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01495 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 56,12 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL03450 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 111,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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