CPF/CNPJ:
92751213000173
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
151045/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS DOS ACADEMICOS ESTAGIARIOS/UEMA/2018 (ITEM.39071)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00050 | 31/01/2018 | 20.868,75 | 5.609,70 | 5.609,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS DOS ACADEMICOS ESTAGIARIOS/UEMA/2018 (ITEM.39071)
|
2018NE00050 | 31/01/2018 | 20.868,75 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CANCE LAMENTO DE SALDO DE NE , CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05430 | 22/11/2018 | -15.259,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00375 | 20/02/2018 | 0,00 | 313,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02329 | 30/04/2018 | 0,00 | 406,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02936 | 22/05/2018 | 0,00 | 493,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03389 | 12/06/2018 | 0,00 | 518,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04733 | 26/07/2018 | 0,00 | 522,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04734 | 26/07/2018 | 0,00 | 487,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05285 | 15/08/2018 | 0,00 | 611,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06697 | 15/10/2018 | 0,00 | 725,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07257 | 05/11/2018 | 0,00 | 765,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07682 | 19/11/2018 | 0,00 | 765,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00458 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 313,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02974 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 406,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02975 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 493,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02976 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 518,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03270 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 522,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03271 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 487,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03770 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 611,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05050 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 725,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05912 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 765,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05913 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 765,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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