CPF/CNPJ:
70064316000122
Emissão:
06/03/2018
Plano Interno:
INFORMATIC1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
38649/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE REDES SEM FIO (WI FI), VISANDO AS NECESSIDADES DESTA IES(ITEM.39035)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00683 | 06/03/2018 | 82.800,00 | 82.800,00 | 5.382,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE REDES SEM FIO (WI FI), VISANDO AS NECESSIDADES DESTA IES(ITEM.39035)
|
2018NE00683 | 06/03/2018 | 82.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05025 | 06/08/2018 | 0,00 | 82.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08710 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08736 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.242,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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