CPF/CNPJ:
61074175000138
Emissão:
26/06/2018
Plano Interno:
MANUTFROTA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
110951/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE SEGUROTOTAL PARA 54 VEICULOS, COM ASSISTENCIA DE 24H, POR DIA,SETE DIAS POR SE MANA. (ITEM.39071)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02607 | 26/06/2018 | 3.467,82 | 3.467,82 | 3.467,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE SEGUROTOTAL PARA 54 VEICULOS, COM ASSISTENCIA DE 24H, POR DIA,SETE DIAS POR SE MANA. (ITEM.39071)
|
2018NE02607 | 26/06/2018 | 3.467,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04025 | 04/07/2018 | 0,00 | 3.467,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB02801 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.467,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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