CPF/CNPJ:
41520594000149
Emissão:
28/05/2018
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
34968/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SONORI ZACAO, ILUMINACAO, TENDASPARA ATENDER OS EVENTOS DA UEMA. (ITEM.39077)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02108 | 28/05/2018 | 107.367,90 | 35.697,38 | 2.310,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SONORI ZACAO, ILUMINACAO, TENDASPARA ATENDER OS EVENTOS DA UEMA. (ITEM.39077)
|
2018NE02108 | 28/05/2018 | 107.367,90 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PROPLAD.
|
2018NE06014 | 31/12/2018 | -71.670,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05129 | 08/08/2018 | 0,00 | 550,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05130 | 08/08/2018 | 0,00 | 1.338,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08054 | 06/12/2018 | 0,00 | 2.677,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08428 | 19/12/2018 | 0,00 | 966,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08429 | 19/12/2018 | 0,00 | 2.412,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08430 | 19/12/2018 | 0,00 | 4.883,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08431 | 19/12/2018 | 0,00 | 22.867,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04691 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 147,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04689 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 550,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04690 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.124,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04692 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 66,94 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08700 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 294,53 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08724 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 127,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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